*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险ID、风险描述、风险等级、风险来源、风险责任人、风险状态、相关文件、风险类型、风险处理策略、风险关闭日期等 |
2 | 风险评估 | 风险概率、风险影响、风险评估值、风险管理策略、风险控制措施、预警指标、风险管理计划、风险事件触发条件、风险监测方法、风险评估日期等 |
3 | 风险控制 | 风险控制策略、风险控制目标、风险控制计划、风险控制责任人、监控指标、监控方法、处理措施、监控频率、控制途径、控制日期等 |
4 | 风险应急响应 | 应急响应计划、应急响应责任人、应急联系人、应急流程、应急资源、应急演练计划、应急演练日期、应急演练结果、应急演练报告、应急响应评估等 |
5 | 风险监测与报告 | 监测指标、监测方法、监测频率、监测结果、监测日期、报告类型、报告内容、报告责任人、报告提交日期、报告审核意见等 |
6 | 安全培训与教育 | 培训计划、培训对象、培训内容、培训方式、培训材料、培训时间、培训地点、培训评估、知识测试、培训记录等 |
7 | 信息通知与传达 | 通知方式、通知内容、通知对象、通知时间、通知发送人、通知状态、通知记录、通知回执、通知反馈、通知审核等 |
8 | 风险溯源与整改 | 溯源记录、溯源责任人、整改措施、整改责任人、整改进度、整改日期、整改结果、整改验证、整改审核、整改报告等 |
9 | 安全绩效评估 | 绩效评估指标、绩效评估方法、绩效评估周期、绩效评估责任人、绩效评估日期、绩效评估结果、绩效评估报告、绩效奖惩、绩效改进措施、绩效评估意见等 |
10 | 安全法规合规 | 法规合规检查、法规合规责任人、法规合规记录、法规合规日期、法规合规结果、法规合规整改、法规合规审核、法规合规报告、法规合规反馈、法规合规评估等 |